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项目部物资事情检查细则

宣布时间：：：2006-03-30阅读次数：：：次

机构设置
1、、、有无项目物资治理细则、、、本部分事情职责
2、、、采购与收发等是否脱离，部分内分工是否合理，有无岗位职责
妄想治理
1、、、有无工程质料需用总妄想，是否上报
2、、、设计变换后，有无工程质料需用总妄想的调解量
3、、、有无主材年度妄想、、、月度妄想
4、、、妄想的体例是否完整、、、规范、、、超前，是否经由审批签认
采购治理
1、、、项目部是否成立大宗质料采购招评标小组
2、、、具备招标采购条件的大宗质料是否举行了招标采购，全历程是否规范、、、有无实效
3、、、条约签署条款是否严谨，是否经由评审和项目司理审批，是否与相关部分举行了交底，条约是否建档，条约中是否有情形、、、职业清静康健方面的要求。。。
4、、、不具备招标采购条件的质料采购是否控制在采购指导价规模内；；其他质料是否货比三家，有无比价原始纪录
5、、、A类物资供方是否在公司及格物资供方规模内，是否建设项目部B类物资供方名录，怎样对物资供方举行治理
6、、、是否按妄想采购，采购量是否超总妄想
7、、、是否抵达了保供、、、保质的目的
8、、、入账是否实时，是否与供应商按期举行了对账、、、扎账、、、结算，发票是否齐全，是否收回结算联
客栈治理
1、、、质料库的设置是否合理，堆放是否规范有序，有无防盗、、、防火、、、防潮等步伐，标识是否鲜明
2、、、质料收支的原始凭证是否齐全，出库质料的审批手续是否完善
3、、、有无料账，账、、、卡、、、物、、、资金是否相符
4、、、是否认期盘库，报表编报是否实时、、、真实、、、准确、、、周全、、、审批齐全
分包队质料治理
1、、、物资部有无分包条约，条约中是否明确质料供应及结算方式
2、、、物资部有无分包队质料治理步伐，领用、、、挑唆是否实时规范，有无控制步伐
周转质料治理
1、、、有无周转质料治理台账
2、、、A、、、B类周转质料妄想是否报批
3、、、租赁质料前是否有经济剖析，是否有租赁条约，是否经由评审和项目向导审批，是否对相关部分举行了交底
4、、、有无周转质料维修保养纪录，有无赔偿纪录
5、、、是否实时办理退租
废旧质料治理
1、、、是否报公司审批
2、、、是否由招评标小组以招标或公开拍卖的方式举行处理
3、、、实验历程是否规范
4、、、处理的用度是否入财务账，冲质料本钱
主材核算
1、、、是否对分包单位挑唆（领用）质料量举行核算
2、、、有无按期主材消耗量的数据剖析，发明问题有无整改步伐

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